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2016年度部门决算公开说明

湖南省国土资源厅  时间:2017-09-05

第一部分  单位概况

一、主要职能

湖南省国土资源厅为湖南省人民政府组成部门,于2000年由原湖南省地质矿产厅、湖南省国土管理局和湖南省测绘局合并组建而成,主要职能职责是:承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源管理,测绘地理信息工作以及不动产统一登记工作的责任。负责国土资源权属管理,承担耕地保护、节约集约利用土地资源、规范国土资源管理秩序的责任。负责矿产资源勘查开发管理、地质勘查行业管理和矿产资源储量管理。承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。推进国土资源科技进步,开展对外合作与交流。开展全省国土资源执法监察等职责。承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入我厅2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:厅本级、湖南省第一测绘院、湖南省第二测绘院、湖南省第三测绘院、湖南省测绘局大院管理所、湖南省国土资源信息中心、湖南省测绘产品质量监督检验授权站、湖南省地质科学研究院、湖南省地质环境监测总站、湖南省土地综合整治局、湖南省国土资源厅征用地事务中心、湖南省国土资源厅干部教育培训中心、湖南省国土资源宣传中心、湖南省地质博物馆、湖南省不动产登记中心

第二部分  单位2016年度部门决算表

2016年度部门决算公开表主要包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表格附后)。

第三部分  单位2016年度部门决算情况说明

一、关于我厅2016年度收入支出决算总体情况说明

我厅2016年度收入总计134,246.96万元,支出总计134,246.96万元。与2015年相比,收、支总计各减少 15,125.55万元,降低10.13%。降低的主要原因是我厅认真执行新的预算法,严格落实中央“八项规定”和省委“九项规定”精神,下大力削减单位行政运转经费支出,从源头上节约政府运行成本,提高财政资金的使用效益。

二、关于我厅2016年度收入决算情况说明

本年收入合计99,588.32万元,其中:财政拨款收入 61,408.27万元,占61.66%;上级补助收入95.00万元,占0.10%;事业收入24,073.50万元,占24.17%;经营收入13,643.35万元,占13.70%;其他收入368.21万元,占0.37%。

三、关于我厅2016年度支出决算情况说明

本年支出合计104,589.25万元,其中:基本支出23,277.03万元,占22.26%;项目支出69,078.44万元,占66.05%;经营支出12,233.78万元,占11.69%。

四、关于我厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我厅2016 年度财政拨款收支总决算85,938.14万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加16,530.39万元,增长16.13%。

五、关于我厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

我厅2016年度一般公共预算财政拨款支出32,529.28万元,占本年支出合计的31.10%。与2015年相比,支出减少5,297.60万元,下降14.00%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

我厅2016年度一般公共预算财政拨款支出32,529.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出143.75万元,占0.44%;公共安全支出5.00万元,占0.02%;教育支出332.79万元,占1.02%;科学技术支出32.15万元,占0.10%;社会保障和就业支出836.96万元,占2.57%;医疗卫生和计划生育支出1.40万元,占0.01%;节能环保支出10.00万元,占0.03%;资源勘探信息等支出3.00万元,占0.01%;国土海洋气象等支出30,600.43万元,占94.07%;住房保障支出563.81万元,占1.73%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

我厅2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,157.71万元,支出决算为32,529.28万元,完成年初预算的104.40%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排了绩效考核奖金、人员工资标准调整等财政拨款支出预算;二是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。按功能(项级)分类,几项主要的支出:

1.行政运行。年初预算为5,085.01万元,支出决算为5,498.17万元,完成年初预算的108.13%。决算数大于预算数的主要原因是2016年人员工资标准调整和发放上年度绩效考核奖金,支出相应增加。

2.事业运行。年初预算为8,446.09万元,支出决算为8,756.86万元,完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位2016年人员工资标准调整和部分单位使用上年度结转结余资金安排相关支出。

3.一般行政管理事务。年初预算为1,550.00万元,支出决算为1,527.04万元,完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是厅机关2016年严格落实中央“八项规定”精神,继续开展厉行节约,行政运转经费有所下降。

4.地质灾害防治。年初预算为1,461.70万元,支出决算为3,117.45万元,完成年初预算的213.28%。决算数大于预算数的主要原因是部分地质灾害防治项目资金预算在年中下达。

5.国土资源社会公益服务。年初预算为894.72万元,支出决算为2,077.87万元,完成年初预算的232.24%。决算数大于预算数的主要原因是部分国土资源社会公益服务项目资金预算在年中下达。

6.地质及矿产资源调查。年初预算为330.00万元,支出决算为1,808.62万元,完成年初预算的548.07%。决算数大于预算数的主要原因是部分地质及矿产资源调查项目资金预算在年中下达。

7.国土资源规划及管理。年初预算为350.00万元,支出决算为456.34万元,完成年初预算的130.38%。决算数大于预算数的主要原因是部分国土资源规划及管理项目资金预算在年中下达。

8.国土资源行业业务管理。年初预算为409.20万元,支出决算为1,385.09万元,完成年初预算的338.49%。决算数大于预算数的主要原因是部分国土资源行业业务管理项目资金预算在年中下达。

9.住房公积金。年初预算为547.00万元,支出决算为563.81万元,完成年初预算的103.07%,决算数与预算数基本持平。

六、关于我厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出15,704.00万元,其中:工资福利支出10,611.85万元,占67.57%;商品和服务支出2,223.70万元,占14.16%;对个人和家庭的补助支出2,865.78万元,占18.25%;其他资本性支出2.67万元,占0.02%。

七、关于我厅2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我厅2016 年度“三公”经费财政拨款年度预算为586.00万元,支出决算为578.24万元,完成预算的98.68%,其中:因公出国(境)费年度预算为105.00万元,支出决算为101.81万元,完成预算的96.96%;公务用车购置及运行维护费年度预算为246.00万元,支出决算为243.90万元,完成预算的99.15%;公务接待费年度预算为235.00万元,支出决算为232.52万元,完成预算的98.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“九项规定”精神,严格厉行节约,进一步从严控制“三公”经费开支,实现了“三公”经费逐年下降的总体目标。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少111.49万元,下降16.16%,其中:因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费下降幅度较大。“三公”经费比上年支出减少的主要原因是我厅认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“九项规定”精神,制定了严格的“三公”经费管理制度和措施:一是规范因公出国(境)活动。严格控制出国(境)的数量、时间和规模,没有实质性工作任务的,不安排出国(境)。确因工作需要出国(境)的,严格按程序报批并在厅网公示。二是严格公务用车管理。厅机关严格按照编制规定和标准配备使用公务用车。严格实行公务用车定点维修、保养、加油制度。三是规范公务接待。精简公务接待活动,厅内公务接待一律安排在机关食堂按规定标准执行,杜绝高消费娱乐活动和赠送礼金礼品。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算101.81万元,占17.61%;公务用车购置及运行费支出决算243.90万元,占42.18%;公务接待费支出决算232.52万元,占40.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出101.81万元。全年安排厅机关和相关直属单位因公出国(境)团组12个,累计出国(境)26人次。开支主要用于全省境外地质找矿项目管理及野外验收、因公出国培训、对外交流合作等。

2.公务用车购置及运行维护费支出243.90万元。其中: 公务用车购置支出37.97万元,公务用车运行维护支出205.93万元。主要用于机要文件送取、地质调查、地质灾害巡查及应急处置、国土资源执法监察、地籍调查、基础测绘、不动产登记以及国土资源部、武汉督查局开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,厅机关和14个直属单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

3.公务接待费支出232.52万元,均为国内公务接待支出。主要用于接受国土资源部、武汉督查局及相关部门的检查指导和其他兄弟省份与相关单位开展工作学习交流等发生的接待支出。2016 年厅机关及14个直属单位共接待国内来访团组1244批次、来宾22250人次(不包括陪同人员)。

八、关于我厅2016年度政府性基金预算收入支出决算情况     

我厅2016年度政府性基金预算财政拨款支出36,021.50万元,占本年支出合计的34.44%,均为项目支出。与2015年相比,支出增加2,236.73万元,增长6.62%。支出比上年增加的原因主要是2016年我省加大了对基本农田建设和保护的投入,从而使支出比上年增加。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2016年我厅机关运行经费支出总额8,104.01万元,比上年度减少314.49万元,降低3.74%。其中:工资福利支出3,219.53万元,商品和服务支出2,826.80万元,对个人和家庭补助支出1,973.64万元,办公设备购置费84.04万元。除机关人员增长和津贴补贴标准调整等因素外,其他行政运行经费比上年均有所下降。

(二)政府采购支出情况。2016年度,我厅政府采购支出总额13,673.19元,其中:政府采购货物支出6,509.30万元、政府采购工程支出1,412.15万元、政府采购服务支出5,751.74万元。全年所有采购事项均严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《湖南省2016年政府采购目录及限额标准》的规定和要求,没有发生任何违纪违规行为。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,厅机关和14个直属单位共有车辆72辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车30辆、特种专业技术用车1辆、其他用车40辆,其他用车主要是厅机关离退休干部用车和直属事业单位执行项目任务和野外作业用车。单位价值50 万元以上通用设备16台(套),单价100 万元以上专用设备6台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。根据财政预算管理和省级财政资金绩效评价工作要求, 2016年我厅实施全过程预算绩效管理机制,重点加强绩效目标管理,组织开展了部门整体支出评价、土地整治与耕地保护、矿产资源勘查与地质环境保护等专项的绩效自评工作。同时推进第三方绩效评价,强化评价结果运用,大力推进和完善评价机制,规范评价程序,不断提高绩效评价的质量和公信力。 

第四部分  名次解释

1、财政拨款:是指级财政部门当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

  2、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    3、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

   4、国土海洋气象等支出:指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。  

  5、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。  

6、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。  

湖南省国土资源厅

2017年9月5日